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2017年中国农业大学开封实验站预算公开

2017年中国农业大学开封实验站

预算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

中国农业大学开封实验站内设办公室、财务科,业务科主要职责是:

一、办公室。

1.负责做好行政事务性工作,包括考勤、人事、保卫、消防、房管、工会、计生、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员慰问以及办公用用品的申报、领取、购置、报修等管理工作;

2.负责做好实验站内外各种会议的会务工作;

3.按照领导要求,做好会议记录,协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务;

4.负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作;

5.负责做好上情下达、下情上达的工作;

6.负责做好印章管理工作;

7.负责做好各种报告、文件的打印、复印工作;

8.负责做好来访人员及对外联络的服务工作;

9.完成领导交办的其它工作。

二、财务科。

1.负责财政拨款及其他收入管理;

2.负责人员经费开支的制表、打印、审核及工资条打印、发放工作;

3.负责住房公积金、养老保险及医疗保险等的代扣造表工作;

4.负责财政零余额账户的管理工作;

5.负责资产管理工作。包括资产清查及固定资产盘盈、盘亏及报废审核及报批工作,负责处内固定资产的管理及设备维护工作;

6.负责财务科计算机系统管理及各种应用软件系统的维护工作;

7.积极配合其他科室开展工作,完成领导交办的其他工作。

三、业务科。

1、负责与中国农业大学各课题组项目对接工作;

2、负责田间管理工作,严格按照课题实验方案要求进行田间实验;

3、负责实验器具保管维护工作;

4、负责实验材料保存、运送、加工等工作;

5、积极配合其他科室开展工作,完成领导交办的其他工作。

(二)人员构成情况

中国农业大学开封实验站共有编制6人,其中:事业编制6人;在职职工6人。

(三)预算年度主要工作任务

为确保我单位2017年度工作顺利进行,并规范我单位财务制度,响应上级单位要求公开部门预算及“三公”经费的精神,现将我单位2017年度预算公开,接受社会各界监督。


二、收入支出预算总体情况说明

2017年收入预算63.4万元,支出63.4万元,其中:财政经费拨款54.7万元,与2016年相比,收入、支出各增加15.9%,主要原因为工资上调、养老金开始并轨,需缴纳各类社会保险。


三、收入预算总体情况说明

2017年收入预算63.4万元,其中:一般公共预算63.4万元。


四、支出预算总体情况说明

2017年支出合计63.4万元,其中:基本支出33.4万元,占52.68%;项目支出30万元,占47.32%


五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算63.4万元,与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加8.7万元,增长15.9%,主要原因:主要原因为工资上调、养老金开始并轨,需缴纳各类社会保险。


六、一般公共预算支出预算情况说明

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出26.7万元,占42.14%;对个人和家庭的补助4.9万元,占7.7%;商品和服务支出1.8万元,占2.84%;项目支出30万元,占47.32%。

2017年财政经费拨款支出按用途划分:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出31.6万元,占49.84%;商品和服务支出1.8万元,占2.84%;项目支出30万元,占47.32%。项目资金主要是用于维持实验站正常运转。


七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为8万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016 年持平。

具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费6元,其中,公务用车运行维护费6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年持平。

(三)公务接待费8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年持平。


八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算30万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。


九、名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

               ‍中国农业大学开封实验站2017年度部门预算表




文章分类: 预决算公开