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中国农业大学开封实验站2016年度决算公开报告

中国农业大学开封实验站

2016年度决算公开报告


一、部门主要职能

中国农业大学开封实验站为市政府直属事业单位,其主要工作任务是:承担与中国农业大学的接洽联和合作项目的日常管理、跟踪服务等工作任务;组织开展现代农业科技成果转化和技术推广、转基因作物安全试验、农作物有害生物监测预警及农业无公害控制技术研究等活动。根据上述职责,中国农业大学开封实验站内设三个科室:办公室、财务科、业务科。


二、关于收入支出决算总体情况说明 

  我单位2016年度收入总计208.3万元,上年结转418万元,支出总计398.12万元,与2015年相比,收入减少108.63万元,下降52.15%、支出增加105.62万元,增长36.11%。

1.关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入合计208.3万元,其中:财政拨款收入175.08万元,占84.05%;其他收入33.22万元,占15.95%。

2.关于支出决算说明

2016年度支出合计398.12万元,其中:基本支出29.38万元,占7.38%;项目支出368.74万元,占92.62%。

3.关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入175.08万元,支出377.17万元。与2015年相比,财政拨款收减少101.45万元、下降57.85%,支出增加131.6万元,增长53.59%。

4.关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)财政拨款支出决算总体情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出377.17万元,占支出合计的94.74%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加131.6万元,增长53.59 %。

(2)财政拨款支出决算结构情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出377.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出61.09万元,占16.2%;科学技术(类)支出291.51万元,占77.29%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.82万元,占0.48%;农林水(类)支出20.98万元,占5.56%;住房保障(类)支出1.77万元,占0.47%。

(3)财政拨款支出决算具体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为592.5万元,支出决算为377.17万元,完成年初预算的63.66%。决算数小于预算数的主要原因:一是我单位尚有科研综合楼和种子机械库两项目审批手续较繁琐导致未完工。二是我单位尚有“中央农业技术推广补助资金”及“市科技计划项目资金”两项未结项需在2017年度结项。其中:

一般公共服务(类)年初预算为473.92万元,支出决算为61.09万元,完成年初预算的12.89%。决算数小于预算数的主要原因是我单位科研综合楼项目未完工。

科学技术(类)年初预算为70万元,支出决算为291.51万元,完成年初预算的416.44%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2015年度结转“省创新平台专项”、“开办费”资金较多,并于2016年度执行到位导致。

农林水(类)年初预算为45万元,支出决算为20.98万元,完成年初预算的46.62%。决算数小于预算数的主要原因是我单位绿化及农田改造两项目于2015年度已基本实施完成,2016年度只是收尾工作。

5.关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出29.38万元,其中:人员经费26.88万元,主要包括:基本工资、绩效工资、医疗费、住房公积金;公用经费2.5万元,主要包括:办公费、取暖费、其他交通费用、其他商品及服务支出。

6.关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

①“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元,支出决算为19.91万元,完成预算的142.21%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.82万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元,完成预算的99.17%;公务接待费支出决算为8.14万元,完成预算的101.75%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是当年我单位因公出国境预算为0万元,但有“省创新平台专项资金”项目任务需要,临时经各级相关部门审批,组织出境考察学习。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6.07万元,增长4.86%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.82万元,2015年度无出国出境费用;公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元,增长3.84 %;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长0.37%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是我单位当年有“省创新平台专项资金”项目任务需要,临时经各级相关部门审批,组织出境考察学习;公务用车购置及运行费和公务接待费支出与上年度基本持平。

②三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.82万元,占29.23%;公务用车购置及运行费支出决算5.95万元,占29.88%;公务接待费支出决算8.14万元,占40.89%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出5.82万元。全年单位因公出国(境)团组1个,累计3人次。开支内容包括:

境外业务考察学习支出5.82万元,主要用于提高我单位管理和科学研究水平。

公务用车购置及运行费支出5.95万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.95万元。主要用于我单位日常办公,接送农大专家,外出科学调研。2016年期末,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

公务接待费支出8.14万元。主要用于接待农大领导及专家。2016年度共接待国内来访团组220个、来访人员460人次。

7.其他重要事项的情况说明

   2016年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


三、名词解释

1.财政拨款收入:为本级或上级财政部门拨付资金

2.上级补助收入:为中国农业大学拨付资金

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:

1.中国农业大学开封实验站2016年决算公开套表

       


文章分类: 预决算公开