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2018年度中国农业大学开封实验站决算公开报告

2018年度

中国农业大学开封实验站部门决算

二〇一九年九月


目  录

第一部分    中国农业大学开封实验站概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分 中国农业大学开封实验站概况

一、中国农业大学开封实验站主要职责

中国农业大学开封实验站为市政府直属事业单位,有全供事业编制6人,实有在职人数6人。社会统一信用代码为:12410200584358363W。其主要工作任务是:承担与中国农业大学的接洽联和合作项目的日常管理、跟踪服务等工作任务;组织开展现代农业科技成果转化和技术推广、转基因作物安全试验、农作物有害生物监测预警及农业无公害控制技术研究等活动。

二、中国农业大学开封实验站机构设置

根据上述职责,中国农业大学开封实验站内设三个科室:办公室、财务科、业务科。

从决算单位构成看,中国农业大学开封实验站决算包括:本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1. 中国农业大学开封实验站本级。


第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为276.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加(减少)-112.81万元,增长(下降)-28.99%。主要原因是2018年度专项减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计208.14万元,其中:财政拨款收入142.89万元,占68.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入65.24万元,占31.35%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计176.66万元,其中:基本支出50.73万元,占28.71%;项目支出125.93万元,占71.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为185.07万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-159.94万元,增长(下降)-46.36%。主要原因是2018年度科研项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出109.59万元,占本年支出合计的62.035234%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-193.24万元,增长(下降)-63.811467%。主要原因是2018年度科研项目减少。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出109.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出69.82万元,占63.71%;科学技术(类)支出29.67万元,占27.07%;社会保障和就业支出4.67万元,占4.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.49万元,占2.27%;住房保障(类)支出2.95万元,占2.69%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.07万元,支出决算为109.59万元,完成年初预算的59.217676%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为103.2万元,支出决算为59.2万元,完成年初预算的57.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我单位需结转下年初我单位运转资金用于我单位正常运转。

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为10.61万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的100%,此资金为上年结转资金,本年度又不再拨付。

3.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为61.14万元,支出决算为29.67万元,完成年初预算的48.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位需结转下年初我单位运转资金用于我单位正常运转

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.67万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)   事业单位医疗(项)。年初预算为2.49万元,支出决算为2.49万元,完成年初预算的100%。

6.住房保障(类)住房改革支出(类)   住房公积金(款)。年初预算为2.95万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出50.73万元。其中:人员经费48.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.8万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元,支出决算为7.14万元,完成预算的51.001357%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位将坚持勤俭办一切事业,从严从紧控制“三公”经费和机关运行经费等一般性支出,把钱用在“刀刃”上,推动建立厉行节约反对浪费的长效机制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.11万元,完成预算的68.5715%,占57.621576%;公务接待费支出决算3.03万元,完成预算的37.82375%,占42.378424%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为6万元,支出决算为4.11万元,完成年初预算的68.5715%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年度较上年科研任务有所减少。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.11万元。主要用于我单位日常办公,接送农大专家,外出科学调研。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为8万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的37.82375%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。其中:外宾接待支出0万元。。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出3.03万元。主要用于接待农大领导及专家。2018年共接待国内来访团组105个、来宾220人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年度,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

(二)项目绩效自评结果。

2018年度,站对唯一一个一般可执行保运转项目进行了预算绩效评价,涉及资金30万元,用于我单位日常运转。根据开封市人民政府与中国农业大学签订市校合作协议要求,市财政每年拨付30万元专项经费,用于实验站日常运转。2018年度中国农业大学开封实验站承担科研项目4个,协办学术会议1次,建立站外科研基地3个,转化研发成果2项。


九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为30万元,支出决算为29.2万元,完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位需结转下年初我单位运转资金用于我单位正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

           

第三部分  名词解释             

1、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

5、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

8、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

15、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


第四部分 2018年度部门决算表

中国农业大学开封实验站2018年决算公开套表


文章分类: 预决算公开